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2023

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2022年合規(guī)性評(píng)價(jià)

作者:


一、組織的責(zé)任劃分合規(guī)性

1、行動(dòng)責(zé)任

公司編制的《員工手冊(cè)》、《企業(yè)文化手冊(cè)》、《崗位職責(zé)》等相關(guān)文件,從制度上來約束員工行為,作為公司進(jìn)行日常工作管理的依據(jù)。大力推行6S 現(xiàn)場(chǎng)管理,從禮儀、權(quán)利、義務(wù)、制度等方面規(guī)范員工行為,明確權(quán)利與義務(wù),細(xì)化員工守則,將員工培養(yǎng)成有高素質(zhì)的職工隊(duì)伍。公司的高層領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)、道德和法律責(zé)任,自身的行為受到一定約束;治理以事實(shí)為基礎(chǔ),堅(jiān)持科學(xué)性、民主性,經(jīng)營(yíng)責(zé)任和權(quán)限堅(jiān)持明確性透明,道德責(zé)任堅(jiān)持社會(huì)性、公益性,法律責(zé)任堅(jiān)持嚴(yán)肅性、公正性。

2、組織的管理責(zé)任

公司是三雄金龍控股集團(tuán)有限公司的全資子公司。按國(guó)家對(duì)上市公司的要求建立了法人治理結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)和監(jiān)督權(quán)的分離和制衡。

每年規(guī)定有簽訂銷售、產(chǎn)量、質(zhì)量、利稅以及企業(yè)發(fā)展目標(biāo),進(jìn)行年度考核,企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效與中高層領(lǐng)導(dǎo)薪酬掛鉤。司股東大會(huì)定期審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告及公司經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目發(fā)展等事項(xiàng)。董事會(huì)定期審議公司年度預(yù)算及執(zhí)行情況。

在法律和道德責(zé)任方面,在公司成立之初,起草并發(fā)布的《公司章程》就對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo)的法律、道德責(zé)任作了明確規(guī)定。并設(shè)置了紀(jì)律委員會(huì)、工會(huì)組織對(duì)管理層進(jìn)行民主監(jiān)督。

組織的財(cái)務(wù)責(zé)任公司依據(jù)國(guó)家《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,《財(cái)務(wù)通》以及公司的相關(guān)要求,建立了財(cái)務(wù)收支管理辦法、費(fèi)用支出歸口管理、分級(jí)審批規(guī)定、發(fā)票管理辦法、個(gè)人借款管理辦法、現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)、資金管理辦法等在內(nèi)的一系列財(cái)務(wù)管理制度,使財(cái)務(wù)管理有法可依。

在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面,公司領(lǐng)導(dǎo)層組織各職能部門進(jìn)行年度預(yù)算編制,該預(yù)算得到審核批準(zhǔn)后實(shí)施。每月各職能部門計(jì)劃下月度資金安排,預(yù)算內(nèi)資金可直接入賬手續(xù),但超預(yù)算或預(yù)外資金須由責(zé)任部門提出原因分析后經(jīng)會(huì)議確定是否安排。在編例年度資金預(yù)算時(shí),始終遵循壓縮可控成本,確保資產(chǎn)保值增值。

3內(nèi)、外部審計(jì)的獨(dú)立性

公司定期開展經(jīng)營(yíng)管理、專項(xiàng)調(diào)查、工程項(xiàng)目等內(nèi)審工作,向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)進(jìn)行糾措施,形成閉環(huán)管理。委托與公司沒有關(guān)聯(lián)利益的會(huì)計(jì)事務(wù)所提供會(huì)計(jì)報(bào)表審核、財(cái)務(wù)損益表、凈資產(chǎn)驗(yàn)證、咨詢等服務(wù)。

4、股東及相關(guān)方利益的保護(hù)

股東權(quán)益方面,公司每年召開一次股東大會(huì),確定利益分配方案。

在供應(yīng)商利益方面,采購(gòu)遵循平等、公平、公正原則進(jìn)行抽樣和數(shù)據(jù)交換,始終堅(jiān)持"長(zhǎng)期合作,實(shí)現(xiàn)共贏"的理念。輔料及物料采購(gòu)、自主采購(gòu),也同樣嚴(yán)格實(shí)行招議標(biāo)方式進(jìn)行,招標(biāo)評(píng)議由采購(gòu)部門組織,財(cái)務(wù)、使用部門等派人參加,在同等質(zhì)量情況下比價(jià)格,實(shí)行貨比三家,確保公開、公平、公正性。

顧客利益方面,公司始終以顧客滿意為焦點(diǎn),與戰(zhàn)略客戶建立了互信機(jī)制,簽訂戰(zhàn)略合作合同,市場(chǎng)發(fā)生變化時(shí),不采取囤貨方式違反供銷合同,不亂漲價(jià)。對(duì)顧客在質(zhì)量上的投訴公司啟動(dòng)快速反應(yīng)機(jī)制,確保顧客利益不受損失。

  • 環(huán)保方面合規(guī)性

(一)、主要法律的符合性

1、能遵守《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》。公司在新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目中,堅(jiān)持環(huán)評(píng)制度,做到了"三同時(shí)"。同時(shí)投入了大量資金建成了與生產(chǎn)設(shè)備配套的環(huán)保裝置和設(shè)備,使三廢的排放量大幅減少,且排放值符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。按照國(guó)家和浙江省的規(guī)定,公司每年按時(shí)按規(guī)定繳納排污費(fèi)。對(duì)化學(xué)的使用制定了專門的規(guī)章制度進(jìn)行管理,對(duì)可能造成的污染。做到及時(shí)采取防范措施,合理處置,化害為利,變廢為寶。

2、能遵守《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》。公司向大氣排放進(jìn)行達(dá)標(biāo)排放,每年向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門申報(bào)檢測(cè)。

3、能遵守《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》。公司防治工業(yè)噪聲的主要措施有一是搞好安全,穩(wěn)定生產(chǎn),減少異常狀態(tài)下的噪聲次數(shù);二是對(duì)產(chǎn)生噪聲的設(shè)備維護(hù);三是采用密閉生產(chǎn)減少噪聲對(duì)環(huán)境的影響; 四是對(duì)于少數(shù)生產(chǎn)裝置(設(shè)備)運(yùn)行使產(chǎn)生的噪聲采用隔離墻、隔音室進(jìn)行防治。由于采取了以上的防治措施,公司的廠界噪聲符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

4、能遵守《中華人民共和國(guó)固體廢棄物污染環(huán)境防治法》,公司能將一般固體廢棄物與危險(xiǎn)固體廢棄物分開散集、貯存??苫厥展潭任锸怪Y源化加強(qiáng)了對(duì)收集貯存場(chǎng)所的分類管理、存放。

5、能遵守中華人民共和國(guó)水污染防治法。多年來公司投入資金,建成水循環(huán)系統(tǒng)。充分利用水資源回收重復(fù)利用大幅度降低排污總量。排放的污水各項(xiàng)指標(biāo)均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

6、能遵守《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》,公司制定了《能源管理規(guī)定》等能源管理規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。

(二)、主要法規(guī)的符合性

1大氣排放符合排放法規(guī)的符合性

2、噪聲排污法規(guī)的符合性

公司噪聲排放執(zhí)行國(guó)家 GB12348-96工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》第III 標(biāo)準(zhǔn)值65dbA),夜間55dBA),委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測(cè),符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

(三)、管理體系運(yùn)行的符合性、有效性

1、公司通過內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正措施、預(yù)防措施、數(shù)據(jù)分析等確保公司持續(xù)改進(jìn)的要求。

2、公司近年來無任何質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事件發(fā)生,能守法經(jīng)營(yíng)。

(四)、實(shí)施

1、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況

在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中,公司嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等環(huán)保方面的法律法規(guī)。針對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣污染物,公司投入資金采購(gòu)專業(yè)設(shè)備,確保廢水、廢氣的排放均能符合法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定。生產(chǎn)期間三廢處理設(shè)施正常運(yùn)行,并有專人監(jiān)管,每日巡檢。

2、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況

公司現(xiàn)有生產(chǎn)項(xiàng)目均進(jìn)行了環(huán)評(píng)審批以及環(huán)保三同時(shí)竣工驗(yàn)收,取得了當(dāng)?shù)丨h(huán)保局頒發(fā)的排污許可證。

3、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案

公司根據(jù)實(shí)際情況,委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)編制了綜合應(yīng)急預(yù)案,經(jīng)相關(guān)部門審查并予以備案。按照預(yù)案要求及預(yù)案內(nèi)容每年對(duì)公司員工定期開展兩次培訓(xùn)、演練活動(dòng),以便能夠及時(shí)、準(zhǔn)確的處理突發(fā)性環(huán)境污染事故。

4、環(huán)境監(jiān)測(cè)方案

公司嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方政府環(huán)保法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,定期委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)我司進(jìn)行"三廢"進(jìn)行檢測(cè),包括、污泥、噪聲、廢氣、食堂油煙、自來水等;并針對(duì) VOCs COD排放安裝了在線監(jiān)測(cè)裝置。

三、員工的權(quán)益與滿意程度

公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》等法律法規(guī),逐步建立了環(huán)境與職業(yè)安全健康管理體系,識(shí)別了危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)因素及關(guān)鍵場(chǎng)所的環(huán)境測(cè)量項(xiàng)目、方法和指標(biāo),并按高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)來不斷改善員工工作環(huán)境,公司保持良好的工作環(huán)境和員工參與的氛圍,維護(hù)全體員工的權(quán)益,使全體員工滿意,調(diào)動(dòng)全體員工的積極性。

1員工權(quán)益

1)依法管理,不斷改善員工工作環(huán)境

不斷改善工作環(huán)境中的職業(yè)健康與安全等條件,規(guī)定每個(gè)關(guān)鍵場(chǎng)所工作環(huán)境的測(cè)量項(xiàng)目和指標(biāo),如工作場(chǎng)所的粉塵、有害氣體、噪聲等。

班組休息室安裝有空調(diào),作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有強(qiáng)力電及扇,為員工創(chuàng)造舒適工作環(huán)境。

2制定各種應(yīng)急預(yù)案,做到提前預(yù)防

成立生產(chǎn)監(jiān)督部門,對(duì)工作場(chǎng)所可能發(fā)生的緊急狀態(tài)和危險(xiǎn)情況做好應(yīng)急準(zhǔn)備,如火災(zāi)、臺(tái)風(fēng),洪水、斷電等,確保經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性。公司制定火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、觸電應(yīng)急預(yù)案和食物中毒應(yīng)急預(yù)案,并進(jìn)行演練,對(duì)消防器材和設(shè)施進(jìn)行定點(diǎn)標(biāo)識(shí),以保障員工和顧客的利益。識(shí)別了消防和治安、安全事故等潛在隱患和緊急情況并制定應(yīng)急預(yù)案,通過教育培訓(xùn)和不定期應(yīng)急預(yù)案演習(xí)。改進(jìn)存在問題提高突發(fā)事件應(yīng)急能力。

3)為員工建立健康檔案,定期組織員工體檢,確保員工健康不受傷害。

4)根據(jù)崗位不同配置相應(yīng)的勞保用品,分別有安全帽、防靜電工作服、防塵口罩、耳塞、護(hù)眼、帆布手套、紗手套、勞保鞋等符合標(biāo)準(zhǔn)要求的勞動(dòng)防護(hù)用品。

5)對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行危險(xiǎn)識(shí)別,制定了各種應(yīng)急忽救援預(yù)案,包括?;沸孤?yīng)急救援預(yù)案、火災(zāi)爆炸應(yīng)急救援預(yù)案等,對(duì)相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn),明確各自責(zé)任,并每年定期進(jìn)行一次預(yù)案演習(xí),對(duì)演習(xí)中存在的問題進(jìn)行改正,提高組織的應(yīng)急能力及員處理各種緊急情況的能力。

2、對(duì)員工的支持和員工滿意程度

確定影響員工權(quán)益、滿意程度和積極性的關(guān)鍵因素,如薪酬福利、勞動(dòng)保護(hù),學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)、職位提升機(jī)會(huì)等。根據(jù)不同的需要,為員工提供有針對(duì)性、個(gè)性化的支持。定期調(diào)查員工滿意程度、了解員工的意見和建議,并分析原因,制定改進(jìn)措施,提高員工滿意程度。通過員工流失、缺勤、抱怨及生產(chǎn)效率,評(píng)價(jià)和改善員工的滿意程度和工作積極性。

1)關(guān)愛員工,對(duì)不同層次的需求給予個(gè)性化支持

公司遵循以人為本的理念,根據(jù)不同需求制訂保障措施,提供個(gè)性化支持。

2)實(shí)施員工的滿露度調(diào)查

公司推行"員工滿意度評(píng)價(jià)"制度,對(duì)管理人員和一線員工從經(jīng)營(yíng)結(jié)果、企業(yè)文化、工作環(huán)境、薪酬福利與職業(yè)發(fā)展、學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)、后勤保障、協(xié)作溝通、建議意見維度進(jìn)行分類調(diào)查與評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果列入學(xué)習(xí)成長(zhǎng)結(jié)果指標(biāo)考核及領(lǐng)導(dǎo)管理能力評(píng)價(jià)因素。

 

 

                                   浙江新昌三雄軸承有限公司

                                     20221230